Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

1. Manual da Qualidade

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O processo da Qualidade na FAEPMR iniciou em 2018 com o Manual da Qualidade e todos os processos documentados (Manuais de Procedimentos) e será implantado, em sua totalidade, até o final de 2030 (3º. Planejamento Estratégico - 2020/2030).

A elaboração do Manual da Qualidade foi o primeiro passo para a padronização e sistematização de Manuais de Procedimentos em todas as áreas e implementação de futuras auditorias internas.

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Vantagens do Manual da Qualidade:

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• Disseminar a Cultura da Qualidade dentro da instituição e para os colaboradores;

• Treinamento em serviço;

• Facilitar o gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas auditorias internas;

• Auxiliar o auditor independente a entender a organização na auditoria externa.

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> Tópicos do Manual da Qualidade.

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Identidade Institucional: compreende a apresentação da instituição (que é uma breve descrição da FAEPMR); a missão; a visão e os valores;

 

Política da Qualidade: é uma descrição formal do que a instituição entende como qualidade. No  caso  da  FAEPMR  a  Política  da  Qualidade  é  satisfazer as  expectativas de  todos os envolvidos  (beneficiários, empregados, voluntários, estagiários, turistas, visitantes), através da: 

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• qualidade de serviços;

• respeito à saúde, segurança e ao meio ambiente;

• capacitação de recursos humanos;

• comprometimento com a ética;

• melhoria contínua.

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   2. Processos Documentados:

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Área Administrativa

 

• Regimento Interno da FAEPMR;

 

• Regimento Interno da RPPN São Francisco de Assis;

 

• Manual de Segurança para Funcionários, Estagiários, Voluntários, Visitantes, Turistas;

 

• Manual de Procedimentos Administrativos (Pessoal, Patrimônio, Compras, Modelos de Contratos, Modelo de Desligamento, Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, Elaboração de Atas);

 

Área Contábil

 

• Manual de Procedimentos Contábeis

 

Área de Atividades-Fim

 

1. Projeto Gente de Minas

 

• Manual de Procedimentos: Plano de Trabalho para Aulas Teóricas e Práticas do Sub-Projeto

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Ecologia para Crianças;

• Cartilha Ambiental

 

• Manual de Procedimentos: Plano de Trabalho para Aulas Teóricas e Práticas do Sub-Projeto Vida & Simplicidade

 

• Manual de Procedimentos para Atendimento Psicológico.

 

   2.Projeto Ecologia & Desenvolvimento

 

• Plano de Manejo da RPPN São Francisco de Assis;

 

• Manual de Procedimentos em Educação Ambiental;

 

• Manual de Procedimentos do Projeto ASAS (Área de Soltura de Animais Silvestres): Aves, Mamíferos e Répteis;

 

• Lista de Animais Silvestres da RPPN São Francisco de Assis.

 

  3.Legislação: tópico importante para a transparência dos nossos processos é o acompanhamento da legislação pertinente às áreas de interesse da FAEPMR: Assistência Social; Educação; Cultura; Meio Ambiente; Trabalhista; Contabilidade; Ministério Público de Minas Gerais. Toda a legislação está no acervo da Biblioteca Elisiário José de Resende.

 

 

     4.Código de Conduta Ética

 

• Aprovado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 31/10/2020;

 

•  Visa fortalecer valores e condutas de integridade e ética organizacional buscando boas práticas cotidianas que embasem corretas tomadas de decisão;

 

• A Fundação de Assistência e de Ecologia Professor Maurício Resende (FAEPMR) pauta suas atividades socioambientais dentro de um conjunto de valores que buscam assegurar e preservar a sua credibilidade e a sua imagem junto às comunidades que atende e parceiros de um modo geral;

 

• O Código de Conduta Ética se aplica a todos os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, fornecedores, prestadores de serviços, bem como a futuros voluntários, estagiários, parceiros e todos os que se relacionarem com a FAEPMR e que devem se comprometer, formalmente, a cumpri-lo na assinatura de Contratos e Termos ou quaisquer outros documentos.

 

    5.Programa de Integridade Institucional

 

• Aprovado pelo Conselho Administrativo em Reunião Ordinária de 31/10/2020

 

• Elaborado com base na Lei n° 12.486/2013 (Anticorrupção) regulamentada pelo Decreto n° 8.420/2015 e na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) regulamentada pelo Decreto n° 10.046/2019;

 

• Gestão de Riscos e Controles Internos;

 

• Medidas de Prevenção contra Corrupção e Fraude;

 

• Medidas para Administração de Conflito de Interesses;

 

• Medidas de Transparência;

 

• Medidas para Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;

 

• Medidas Disciplinares e Responsabilidade Jurídica.

 

     6.Auditoria Interna

 

Após a elaboração de todos os Manuais de Procedimentos, iniciaremos a elaboração das Listas de Verificação de cada área, registrando os Pontos Críticos de Controle em cada uma delas. Os objetivos das auditorias internas são:

 

• Monitorar o cumprimento dos processos  operacionais  e   financeiros, assim como os riscos de não conformidade com as normas estabelecidas e pela legislação vigente aplicável;

 

• Proporcionar meios para o florescimento de lideranças;

 

• Introduzir a melhoria contínua e a aprendizagem continuada através de auditorias educativas;

 

• Melhorar e otimizar os fluxos de trabalho;

 

Implementação e aperfeiçoamento das auditorias externas independentes, como complemento das auditorias internas;

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